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Artikel


Dieses Fenster finden Sie unter Stammdaten Artikel Artikelstamm bearbeiten oder drücken Sie die F3-Taste oder klicken auf das Artikel-Symbol in der Symbolleiste.

Hinweis:Mit den PFEIL-Tasten nach oben und nach unten können Sie im Artikel- und im Adress-Fenster zum jeweils nächsten Datensatz in alphabetischer Reihenfolge der Artikelbezeichnung bzw. des Namens vor- und zurückblättern, wenn bereits ein Datensatz geladen ist.
  1. Artikelnummer: Eindeutige Nummer zur Identifikation eines Artikels. Sie kann Buchstaben und Zahlen enthalten und sollte möglichst aussagekräftig sein. Identische Artikelnummern für verschiedene Artikel, die über Datanorm eingelesen wurden, können mit "Kplus" verwaltet werden, da sie intern in eindeutig unterscheidbare Daten umgewandelt werden.
  2. Matchcode (= Suchwort): Weitere Suchbegriffe, nach denen gesucht werden kann (hauptsächlich über Datanorm zur Verfügung gestellt).
  3. EAN-Nummer: (Europäische Artikel-Nummerierung) Code, der einen Artikel sowie sein Herkunftsland und den Lieferanten eindeutig identifiziert. EAN-Codes können 8 oder 13 Stellen haben, wobei die letzte Stelle immer eine Prüfziffer ist. Der Vorspann, der das Land und die Firma kennzeichnet, kann als Vorschlag eingestellt werden. Außerdem können automatisch fortlaufende Nummern vergeben werden.
    Siehe unter Einstellungen Einstellungen Stammdaten Einstellungen Artikel Vorschlagswerte.
  4. Alternativ-Nummer / Type: Sie können zur genaueren Typisierung eines Artikels eine weitere Nummer anlegen und diese dann als zusätzliches Suchkriterium verwenden. Die Vergabe von Alternativ-Nummern sollte systematisch erfolgen.
  5. Bezeichnung: Beschreibung des Artikels. Für längere Erläuterungen bzw. technische Informationen zum Artikel stehen außerdem die Felder Langtext und Dimensionstext zur Verfügung. Diese erreichen Sie über die Schaltfläche . Siehe Fenster Texte zu Artikel.
  6. Datanorm-Katalog: Diese Liste zeigt Ihnen an, aus welchem Datanorm-Katalog die Artikeldaten eingelesen wurden. Bei der Anzeige Alle ist kein Datanorm-Katalog zugewiesen, und die Artikeldaten können durch alle überschrieben werden. Der Datanorm-Katalog wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Datanorm im Fenster Zusatzdaten zur Adresse eines Lieferanten aktiviert ist. Außerdem können Sie in dieser Liste dem Artikel den Datanorm-Katalog eines Lieferanten zuweisen (sofern Einträge vorhanden sind).
  7. Artikelart: Die verschiedenen Artikelarten steuern die Kalkulation oder Abläufe in den Verkaufsbelegen. Wenn Sie "Kplus" zum ersten Mal starten, sind schon die gebräuchlichsten Artikelarten angelegt. Bei der Neuanlage eines Artikels wird standardmäßig Material vorgeschlagen.
    Material: Für Verbuchung als Material.
    Lohn: Für Verbuchung als Lohnartikel.
    Fremdleistungen: Gleiche Verbuchung wie Material, aber mit anderen Aufschlagssätzen.
    Fremdlohn: Gleiche Verbuchung wie Material, aber mit anderen Aufschlagssätzen.
    Zu- und Abschlagsposition: Wird als Zuschlag oder Rabatt verbucht von einer angegebenen Position oder Gruppe im Beleg bis zu einem angegebenen Endpunkt.
    Gruppe und Obergruppe: Wenn Belege immer wiederkehrende, gleichlautende Gruppen bzw. Obergruppen enthalten, können diese als Artikel gespeichert und aufgerufen werden. Dies ermöglicht eine schnelle und komfortable Erfassung in den Belegen. (Wird nur in Angebot, Auftrag, Rechnung und Barverkauf unterstützt.)
    Textbaustein: Wenn Textbausteine als Artikel erfasst werden, können sie unter einem Namen abgespeichert werden und mit Suchbegriffen wie sonstige Artikel gesucht und verwaltet werden. (Wird nur in Angebot, Auftrag, Rechnung und Barverkauf unterstützt.)
    Die vorhandenen Gruppennamen können Sie auch an Ihren Bedarf anpassen, z.B. indem Sie die Gruppe Material in "Fliesen" umbenennen. Neue Artikelarten legen Sie an unter Datei Einstellungen Einstellungen Stammdaten Einstellungen Artikel Artikelart im Fenster Artikelarten.
  8. Warengruppe: Thematisch zusammengehörige Artikel können zu einer Warengruppe zusammengefasst werden und dann z.B. gruppenweise statistisch ausgewertet oder in Listen dargestellt werden.
  9. Unterwarengruppe: Weitere Gliederungsmöglichkeit innerhalb einer Warengruppe. Es werden nur die Unterwarengruppen angezeigt, die zur jeweils ausgewählten Warengruppe gehören.
  10. Umrechnung: In diesem Feld kann ein Faktor für die Umrechnung angegeben werden, wenn die Liefereinheit nicht gleich der Fakturaeinheit ist. Beispiel: Eine Firma lagert Kaffee in Kartons, in den Rechnungen wird aber in kg abgerechnet. Dann muß im Feld Umrechung eingetragen werden, wieviele kg in einem Karton enthalten sind.
  11. Faktura-Einh.: Einheit, in der der Verkauf stattfindet; kann sich unterscheiden von der Lager-/Liefereinheit (z.B. Karton zu Stück). In diesem Fall kann die Eingabe eines Umrechnungsfaktors erforderlich werden, siehe Umrechnung.
  12. Lager/Lief.-Einh.: Einheit, mit der die Lagerung bzw. Lieferung verbucht wird; kann sich unterscheiden von der Fakturaeinheit. In diesem Fall kann die Eingabe eines Umrechnungsfaktors erforderlich werden, siehe Umrechnung.
  13. Preisfelder: Vier frei definierbare Felder für Preisvarianten, z.B. Netto-Verkaufspreis, Preis inkl. MwSt, Preis in Euro usw. Sie können diese Felder benennen und Formeln zur Berechnung des jeweiligen Preises hinterlegen. (Feldbenennung und Formelhinterlegung unter Datei Einstellungen Einstellungen Stammdaten Einstellungen Artikel Artikeleinstellungen. Hier stehen schon viele gängige Formeln zur Auswahl bereit oder Sie definieren weitere benötigte Formeln selbst. Siehe auch Preisfindung.) Oder die Felder können über die Universalimport-Schnittstelle belegt werden.
    Mit Formeln belegte Felder können auch durch manuelle Eingaben überschrieben werden, dies ist dann durch rote Schrift gekennzeichnet. Um manuelle Überschreibungen wieder zu löschen, markieren sie den Betrag, löschen ihn mit der Entfernen-Taste und klicken auf OK. Der Preis wird wieder mit der Formel berechnet.
  14. Mindest-Preis: Hier kann eine untere Preisgrenze angegeben werden, die nicht unterschritten werden darf.
    1. Bei der Preisfindung wird für diesen Posten der Mindest-Preis eingetragen, falls der Preis unterschritten werden sollte. Die Herkunft des Preises ist ersichtlich.
    2. In Kalkulationen, die später noch einmal überarbeitet werden wird dann bei Rabatten und Abzügen dieser Posten nur bis zur Untergrenze verringert. Bitte bedenken Sie diese Möglichkeit, wenn in Belegen Unstimmigkeiten zu den Aufschlägen der anderen Positionen auftauchen.
    3. (z)Wenn manuell ein Preis eingegeben wird, der unter dem angegebenen Mindest-Wert liegt, wird der Bearbeiter durch einen Hinweis darauf aufmerksam gemacht.
  15. Preis per: Angabe, auf welche Mengeneinheit sich der Preis bezieht. Z.B. eine Kabeltrommel hat einen Preis von 700 DM. Da das Kabel in kleineren Mengen verkauft wird, wird der Preis für 100m (=7DM für 1m) angegeben.
  16. VK Rabattgruppe: Wählen Sie hier eine Rabattgruppe aus, wenn Sie die Verkaufspreisfindung über die Rabattgruppe steuern. Mit Klick auf die rechte Maustaste in diesem Feld oder mit der Einfüge-Taste öffnet sich das Fenster Verkaufsrabattgruppen, in dem Sie die gewünschte Rabattgruppe wählen können.
  17. Bemerkung: Hier kann der Benutzer Bemerkungen zum Artikel eintragen, die aber keine Funktion im Programm übernehmen.
  18. Lohn Min. (Min/Max): Hier können die Lohnminuten eingetragen werden, die zusammen mit diesem Artikel abgerechnet werden sollen. Dabei gibt es die Möglichkeit zwischen einem minimalen und einem maximalen Lohnaufwand zu unterscheiden, wenn der Arbeitsaufwand unterschiedlich sein kann. (Z.B. für eine Lohnstunde müssen hier 60 Min. eingetragen werden.)
  19. Lohn Std.: Die eingetragenen Lohn-Minuten werden von "Kplus" automatisch in Lohnstunden umgerechnet.
  20. Lagerbestand: gibt den Gesamtbestand über alle Lager an, sowie die Anzahl der reservierten bzw. bestellten Mengen des aktuellen Artikels.
  21. Letzter EK:"Kplus" ermittelt selbsttätig aus den vorhandenen Daten, mit welchem Einkaufspreis dieser Artikel zuletzt gekauft wurde. Sie können diese Angabe auch manuell eingeben.
  22. Letzter Lieferant: Kplus" ermittelt selbsttätig aus den vorhandenen Daten, von welchem Lieferant der Artikel zuletzt bezogen wurde. Sie können diese Angabe auch manuell eingeben. Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Feld und können dann im Adresssuche-Fenster den Lieferanten suchen. Mit Doppelklick auf den Eintrag des Lieferanten wird seine Kundennummer in das Feld übernommen.
  23. Letzte Änderung: Gibt das Kürzel der Person an, die zuletzt Änderungen an irgendeiner Eintragung vorgenommen hat, sowie das Datum dieser Änderung(en). Diese Angaben werden von "Kplus" automatisch notiert.
  24. Letzte Preiswartung: Zeigt an, an welchem Datum der Preis zuletzt über die Datanorm-Schnittstelle verändert bzw. neu eingelesen wurde.

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siehe auch

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