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Bestellung - Positionen

Mit Klick auf die Schaltfläche Positionen im Fenster Einkauf Belege Verwaltung Bestellung öffnet sich das Fenster Positionen Bestellung mit den Daten zum markierten Beleg.

In diesem Fenster werden die Positionen zu einem gewählten Vorgang verwaltet. Sie können hier

• neue Positionen erfassen,
• bestehende Positionen ändern,
• bestehende Positionen löschen.

Die einzelnen Felder im Fenster haben folgende Funktionen:

• Klick auf das Lupen-Symbol öffnet ein Palettenfenster, das während der Eingaben mitgeführt wird und sich ständig aktualisiert. Im Palettenfenster werden die im Artikelstamm festgelegten Rabattstufen mitgeführt. Ebenso wird, soweit im Artikelstamm angegeben, der Anteil an Metallkosten für diese Position angezeigt. Alle Felder in diesem Fenster können für diese Position geändert werden.
• Klick auf das Summen-Symbol öffnet ebenfalls ein Palettenfenster. Hier werden die aktuellen Belegsummen angezeigt.
• Klick auf das Stift-Symbol dient zum Einlesen erfasster Barcode-Daten. Zur Nutzung dieser Funktion muss ein mobiler Barcodestift mit eingelesenen Artikelnummern angeschlossen sein. Die Tastenkombination zur Nutzung dieser Funktion ist STRG+S.

1. Positionen-Liste: Hier sind die einzelnen Artikel aufgeführt. Bestellte Artikel werden in blauer Schrift dargestellt, gelieferte in roter.
2. Position-Nummer: Die Positionsnummern werden von "Kplus" automatisch angelegt. Wenn Sie eine Liste umsortieren wollen, können Sie die Nummer manuell ändern, die Position wird darauf entsprechend umsortiert.
3. Das Feld Artikelnummer dient als Suchfeld. Geben Sie die zu suchende Artikelnummer ein und drücken Sie die ENTER-Taste, bzw. klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Feld, um eine Einfügeliste mit den zur Verfügung stehenden Artikelnummern anzuzeigen.
4. Das Feld Bestellnummer gibt die Bestellnummer des Lieferanten für den Artikel wieder.
5. Im Feld Bestellmenge geben Sie die gewünschte Menge ein (z.B. 5Stk).
6. Das Feld Einheit wird durch die Eingabe im Artikelstamm vorbelegt. Es zeigt an, in welcher Einheit (z.B. Verpackungseinheit = Paket) der Artikel geliefert wird.
7. Das Feld Faktor zeigt die Anzahl der Artikel pro Einheit an (z.B. zwölf kg Kaffee pro Paket, Faktor = 12).
8. Das Feld R.Menge = Verrechnungsmenge zeigt die Gesamtmenge des bestellten Artikels an (also 5 Pakete à 12 = 60).
9. Die R.Einheit ist schließlich die benutzte Verrechnungseinheit (im Kaffeebeispiel also kg).
10. Die derzeit gültige MwStsatz wird vom System übernommen. Voraussetzung: der Wert muss in den Systemeinstellungen festgelegt worden sein.
11. Die Bezeichnung des Artikels wird aus dem Artikelstamm übernommen.
12. Der Wert für das Feld Geliefert wird vom Wareneingang automatisch mitgeführt.
13. Der Wert für das Feld Rückstand wird vom Wareneingang automatisch mitgeführt.
14. Im Feld LW wird die im Bestellkopf eingetragene Lieferwoche vorgeschlagen.
15. Das Datum wird wie im Bestellkopf eingetragen automatisch angezeigt.
16. Im Feld Einzelpreis wird der Preis pro Rechnungseinheit angezeigt.
17. Die beiden Rabattfelder % und % zeigen die beiden ersten Rabattstufen, die im Artikelstamm angelegt wurden.
18. Der Frachtzuschlag wird aus dem Artikelstamm übernommen oder kann manuell eingetragen werden.
19. Als Einstandspreis wird der letztendliche Einkaufspreis für den bestellten Artikel angezeigt.
20. Die Währung wird laut Belegkopf angezeigt und dient lediglich zu Ihrer Information.
21. Im Feld Pos-Summe wird der Gesamtpreis für die gesamte Menge des bestellten Artikels angezeigt.
22. Im Feld Lager ist standardmäßig das Lager des Belegkopfes eingetragen. Falls es mehrere Lager gibt, muss hier ggf. per Hand die Nummer des abweichenden Lagers eingetragen werden.
23. Im Feld Bestand wird angezeigt, wie viel Stück des Artikels am Lager liegen.

• Um eine neue Positionen zu erfassen, klicken Sie auf die Schaltfläche Neu und nehmen die notwendigen Eingaben vor.
• Um eine bestehende Positionen zu ändern, markieren Sie die zu bearbeitende Position in der Liste und klicken anschließend auf die Schaltfläche Ändern, um die gewünschten Änderungen vorzunehmen.
• Um bestehende Positionen zu löschen, markieren Sie die zu löschende Position in der Liste und klicken anschließend auf die Schaltfläche Löschen, um die gewünschte Position zu löschen.
• Durch Klick auf die Schaltfläche Suche können Sie nach Artikeln suchen.
• Klick auf die Schaltfläche Druck öffnet die Druckmaske, über die die Druckausgabe erfolgt.

© Koram Software Entwicklungs Ges.m.b.H - letzte Aktualisierung 13.04.2005 Modul - Einkaufsverwaltung